部门整体支出绩效目标申报表

文件名称:	部门整体支出绩效目标申报表
索引号:	4305000062/2018-00423
公开目录:	财政信息	公开责任部门：	商务局
发文日期:	2018-01-31	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2019-06-17	有效期:	永久

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部门整体支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位（盖章）：邵阳市商务局时间：2018年 1 月 29日金额单位：万元
部门基本信息完美体育365wm_365bet365体育在线_365bet怎么注册	单位名称	邵阳市商务局
	人员编制数	50	实有人数	52	单位预算绩效管理联系人		颜爱民		联系电话	5431071
	单位职能概述	主管全市内外贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济技术协作
	年度收入预算（万元）				年度支出预算（万元）			三公经费预算支出(万元）
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	合计
	844.49	9.5		854.99	844.49	9.5	854.99	60.95	29	13.45	103.4
部门整体支出绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：三公经费、商品和服务性支出2018年比2017年下降。目标2：固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符，固定资产利用率为100%。目标3：实际利用外资24802万美元，外贸进出口144000万美元，引进省外境内资金497.22亿元。
部门整体支出绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标		完成本单位正常工作和市政府重点工作，本年度支出不超预算收入。				854.99万元
					实际利用外资				24802万美元
					外贸进出口				144000万美元
					引进省外境内资金				497.22亿元
			质量指标		固定资产实行动态管理，实现常态化和正规化				账、物、卡、实相符
	效益指标		经济效益		1.2017年节约三公经费6.57万元				6.57万元
					2.提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率，节约固定资产投入3万元。				3万元
			社会效益		提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。				85%
财政部门审核意见	财政归口业务科室审核意见	审核意见：审核人：科室负责人签字：年月日
	绩效评价科审核意见	审核意见：审核人：科室负责人签字：年月日
			填报人：		颜爱民		联系电话：		158****5555

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